При УСН программа 1С 8.3 отражает доходы и расходы как при ЕНВД
Добрый день!
Мы работаем в программе 1С Бухгалтерия релиз 8.3(8.3.5.1443) конфигурация 2.0.(2.0.65.6)
Одновременно ведем 2 организации: на ООО на ОСН и ИП на УСН (Д-Р).
В настройках программы стоит точка на применении всех систем. В УП каждой организации прописана система учета именно для него.
По ОСН вопросов не возникает. А вот по УСН при проведении ПКО и Реализаций программа на закладках проводок и КУДиР прописывает что все это деятельность связанная с ЕНВД. В реализации стоят счета учета 90.01.2 и 90.02.2, 62.01. В ПКО тоже используется счет 62.01 но при этом не активна кнопка КУДиР почему то. Соответственно из ПКО ничего не попадает в КУДиР в налогооблагаемую базу, и товары не списываются в расходы.
За два дня перечитано все что найдено на форуме, перепроведено много раз и ничего не помогает. Помогите пожалуйста! Сдаем УСН первый раз.
Мы работаем в программе 1С Бухгалтерия релиз 8.3(8.3.5.1443) конфигурация 2.0.(2.0.65.6)
Одновременно ведем 2 организации: на ООО на ОСН и ИП на УСН (Д-Р).
В настройках программы стоит точка на применении всех систем. В УП каждой организации прописана система учета именно для него.
По ОСН вопросов не возникает. А вот по УСН при проведении ПКО и Реализаций программа на закладках проводок и КУДиР прописывает что все это деятельность связанная с ЕНВД. В реализации стоят счета учета 90.01.2 и 90.02.2, 62.01. В ПКО тоже используется счет 62.01 но при этом не активна кнопка КУДиР почему то. Соответственно из ПКО ничего не попадает в КУДиР в налогооблагаемую базу, и товары не списываются в расходы.
За два дня перечитано все что найдено на форуме, перепроведено много раз и ничего не помогает. Помогите пожалуйста! Сдаем УСН первый раз.
Comments
-
Добрый день!Цитата: А вот по УСН при проведении ПКО и Реализаций программаВид деятельности ИП? ПКО - вид операции? Лучше выложить скрин.
Реализация - выложите скрин.Цитата: В ПКО тоже используется счет 62.01 но при этом не активна кнопка КУДиР почему то.А зачем она там? Если у документа выбрана операция оплата от покупателя, то это доход.
Сервис- Управление датой актуальности учета- Что у вас там? -
Цитата: Вид деятельности ИП? ПКО - вид операции? Лучше выложить скрин.Реализация - выложите скрин.Добрый день! Вид деятельности у ИП оптовая торговля. ПКО - поступление денег от покупателя. Вот скрины реализаций и ПКО и проводок по ним.Видите везде пишет что деятельность ЕНВД а это не так.
-
Цитата: Сервис- Управление датой актуальности учета- Что у вас там?Прохожу по этому пути там пусто. Там должно быть что то?
-
Цитата: Там должно быть что то?Должно быть пусто.
Меню Предприятие - Товары - Счета учета номенклатуры - выложите скрин. -
Цитата: Меню Предприятие - Товары - Счета учета номенклатуры - выложите скрин.Добрый день! Вот скрин счетов
-
Цитата: Добрый день! Вот скрин счетовПонятно, с таким списком и не будет работать.
Действия - вывести список - сохранить в формате xls.
Выложите в своем сообщении, я подправлю это файл и оставлю только то, что вам нужно.
Выложите скрин справочника Номенклатуры, что были видны папки, которые вы используете.
Так как регистр счета учета номенклатуры один для двух организаций - подробно укажите чем занимается ООО, да и про ИП тоже надо подробно. -
Цитата: Понятно, с таким списком и не будет работать.Действия - вывести список - сохранить в формате xls.Выложите в своем сообщении, я подправлю это файл и оставлю только то, что вам нужно.Выложите скрин справочника Номенклатуры, что были видны папки, которые вы используете.Так как регистр счета учета номенклатуры один для двух организаций - подробно укажите чем занимается ООО, да и про ИП тоже надо подробно.Добрый день! Спасибо Вам за отклик! Вот скрин номенклатуры, это первоначальный вид - внутри еще разветвление, в товарах папки с товарами, в услугах разные услуги которые мы получаем и т.д.
ООО занимается оптовой торговлей детскими товарами. Сами мы получаем разные услуги и транспортные, и рекламные , и аренда и.т.п.
ИП занимается розничной торговлей через интернет, по сути покупает у ООО и тут же продает через кассу покупателям. Это скорее опт чем розница. И ИП платит за товар по безналичному расчету, и за услуги наличкой и по безналу. -
Цитата: ООО занимается оптовой торговлей детскими товарами.У ООО есть ЕНВД? Весь товар в группе Товары справочника Номенклатура?
Сколько у вас складов? У них какой тип склада указан? Оптовый?
Посмотрите эту тему
http://xn-----8kcakifaa3ah1bigbd8cel3a2iyd.ru.nds.monster/index.php?id=262050
В ней есть скрин как должен выглядеть этот регистр.
У вас нет строки без ссылки на группу номенклатуры. У вас есть лишнее - это услуги - их здесь быть не должно. Для услуг счет выбирается непосредственно в документе. Есть записи по каким-то товарам - это так же лишнее.
В строке где ссылка на группу Товары, скорей всего выбрана группа помеченная на удаление. -
Цитата: У ООО есть ЕНВД? Весь товар в группе Товары справочника Номенклатура?Сколько у вас складов? У них какой тип склада указан? Оптовый?Посмотрите эту темуНет у ООО нет ЕНВД, ЕНВД вообще нет нигде. Товар да, весь в группе товары. Учет по складам не ведется, галочки этой нет. Складов заведено несколько но для ИП используется один, он указан как оптовый. Для ООО используется другой. Тоже оптовый.
