Как в 1С создать корректировочную декларацию по НДС, если при сбое программы произошла замена контрагента?

Comments

• Здравствуйте.
  
  

  Цитата: как именно в 1с сделать замену контрагента на реализацию чтобы сдать ндс корректировачный за 1 кв 2019. Произошёл небольшой сбой. Суммы ничего не поменялось, только контрагент. До этого мне посоветовали на форуме, ничего не сдавать и дождаться требования из налоговой. Я так и поступила. Пришло требование. Оформила ответ. Созвонилась с налоговой. Сказали не встаёт все на свои места и не попадает в книгу продаж. Поэтому сдавайте корректировку по НДС с правильно указанным контрагентом. И ещё нашего этого покупателя, вызывают в налоговую для дачм пояснений , так как мы не отразили.У них вообще истерика.

  Сумма вычета  вероятно существенна , потому и такая реакция покупателя, все нормально.  Да и вызов в налоговую не самое приятное дело.
  Вас бы вычета лишали, в налоговую вызвали, вы бы тоже  нервничали.
  
  В 1С создаете корректировочную декларацию по НДС. 
  В Доп листе сторно счет-фактуры с некорректным контрагентом,  дополнительная запись с корректным контрагентом. Проконсультируйтесь в ФНС насчет признака актуальности "0" или "1" по остальным сведениям из книги продаж. Чтобы в налоговой при обработке уточненной декларации не изменили остальные данные. Иначе нервничать начнут  уже другие покупатели..
  
  В Разделе 9  признак актуальности
  Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения"
  X. Порядок заполнения раздела 9 декларации
  "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых
  за истекший налоговый период"
  
  Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 9 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
  Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 - 280 ставятся прочерки.
  
  В Доп листе в книге продаж
  XI. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 9 декларации
  "Сведения из дополнительных листов книги продаж"
  
  48.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в приложении 1 к разделу 9 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.
  Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
  Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 020 - 360 ставятся прочерки.
• Спасибо большое за такой подробный ответ! Декларацию сдала корректирующую в четверг. Позвонила налоговую пятницу. Говорят видят декларацию, но попросили перезвонить понедельник. Так как не загрузилась в базу. Очень хочется надеяться что все верно будет.